Ratios y masa salarial del horario
Dirige la rentabilidad de tu horario en tiempo real: facturación, masa salarial, coste medio, ratio, productividad y overbooking explicados.
En la parte superior del horario, la barra Ratios de la semana pone tu coste salarial frente a tu facturación. Su interés: ves en tiempo real, mientras construyes el horario, si la semana será rentable, sin esperar al final del mes ni a una exportación contable. Así puedes ajustar los turnos antes de publicar, en lugar de detectar los excesos después.
Cada indicador existe en dos niveles: el total de la semana (la fila superior) y el detalle día a día (la tabla inferior). El detalle diario te ayuda a localizar el día exacto que arrastra la media hacia abajo, por ejemplo un lunes con exceso de personal.
Estos ratios solo aparecen si introduces una cifra de facturación. Sin facturación, solo quedan visibles las horas y la masa salarial.
Para cifras fiables
Estos indicadores son tanto más exactos cuanto más reales son los datos de entrada. Lo ideal es activar dos cosas. Primero el fichaje: la masa salarial se calcula entonces sobre las horas realmente fichadas, y no sobre las horas planificadas, lo que refleja el coste real sobre el terreno. Después el módulo Performance: recupera automáticamente la facturación desde tus sistemas de caja, sin introducción manual y sin riesgo de olvido. Con estos dos elementos, el ratio de masa salarial y la productividad pasan de la estimación a lo real.
Previsión o real
La facturación se introduce en dos formas, y el color te lo recuerda en todas partes: en azul una cifra de previsión (tu estimación), en verde una cifra real (la facturación realizada). El objetivo es construir el horario sobre previsiones y luego comparar con lo real una vez pasado el periodo. Es lo que distingue la productividad media (basada en todos los días) de la productividad real (basada únicamente en la facturación realmente realizada).
Los indicadores
Facturación diaria / Facturación semanal La facturación que introduces por día, sumada a lo largo de la semana. Es opcional, pero es lo que desbloquea el ratio y la productividad. Para qué sirve: es la referencia con la que se compara todo el coste salarial.
Horas trabajadas (Horas reales) El total de horas planificadas en el periodo. Es la base de la mayoría de los cálculos. Para qué sirve: seguir el volumen de horas comprometido y ponerlo frente a la actividad prevista.
Masa salarial real El coste salarial de los turnos: las horas multiplicadas por la tarifa horaria de cada empleado, o por las horas fichadas cuando el fichaje está activo. Para qué sirve: conocer el coste real de tu equipo para el periodo, incluidas las tarifas individuales, sin cálculo manual.
Coste salarial medio La masa salarial dividida por las horas trabajadas, en euros por hora. Para qué sirve: ver el coste medio de una hora de trabajo y detectar, por ejemplo, que un día depende demasiado de perfiles caros. Puedes entonces reequilibrar el equipo.
Ratio de masa salarial La masa salarial dividida por la facturación, en porcentaje. Es el indicador clave del sector: la parte de tu facturación absorbida por los salarios. Cuanto más bajo, más rentable es el horario. Para qué sirve: comparas tu ratio con tu objetivo (a menudo alrededor del 30% en hostelería, variable según la actividad) y sabes de inmediato si estás dentro de lo previsto o si hay que aligerar el horario.
Productividad La facturación dividida por las horas trabajadas, ajustada por un coeficiente configurable en los ajustes de la sección. Mide la facturación generada por hora trabajada. La productividad media abarca todos los días, la productividad real solo tiene en cuenta la facturación real. Para qué sirve: seguir la eficiencia de tus equipos a lo largo del tiempo y detectar las franjas donde se produce poca facturación por hora comprometida.
Overbooking La diferencia entre las horas planificadas y el máximo semanal previsto en los contratos de tus empleados, con su valor en euros. En verde (valor negativo), aún tienes margen por debajo del techo; en rojo (positivo), superas el máximo autorizado. Para qué sirve: anticipar las horas extra y cumplir con los contratos, viendo a la vez el coste que representa ese exceso.
Cómo utilizarlo
El buen reflejo es vigilar el ratio de masa salarial y el overbooking mientras construyes el horario. Si el ratio sube por encima de tu objetivo, reduce las horas en los días con menor facturación, o desplaza turnos hacia los días más fuertes. Si el overbooking se pone en rojo, redistribuye las horas antes de publicar. El detalle diario te muestra exactamente dónde actuar, y los colores previsión / real te permiten comprobar después si tus previsiones eran acertadas.