Ratios et masse salariale du planning

En haut du planning, la barre Ratios semaine met votre coût salarial en face de votre chiffre d'affaires. Son intérêt : vous voyez en direct, pendant que vous construisez le planning, si la semaine sera rentable, sans attendre la fin du mois ni un export comptable. Vous pouvez ainsi ajuster les shifts avant de publier, plutôt que de constater les dépassements après coup.

Chaque indicateur existe à deux niveaux : le total de la semaine (la ligne du haut) et le détail jour par jour (le tableau en dessous). Le détail quotidien vous aide à repérer le jour précis qui plombe la moyenne, par exemple un lundi surstaffé.

Ces ratios n'apparaissent que si vous encodez un chiffre d'affaires. Sans chiffre, seules les heures et la masse salariale restent visibles.

Pour des chiffres fiables

Ces indicateurs sont d'autant plus justes que les données d'entrée sont réelles. Idéalement, activez deux choses. Le pointage, d'abord : la masse salariale se calcule alors sur les heures réellement pointées, et non sur les heures planifiées, ce qui reflète le coût réel du terrain. Le module Performance, ensuite : il rapatrie automatiquement le chiffre d'affaires depuis vos systèmes de caisse, sans saisie manuelle et sans risque d'oubli. Avec ces deux briques, le ratio de masse salariale et la productivité passent de l'estimation au réel.

Prévisionnel ou réel

Le chiffre s'encode en deux natures, et la couleur vous le rappelle partout : en bleu un chiffre prévisionnel (votre estimation), en vert un chiffre réel (le CA réalisé). L'intérêt est de pouvoir construire le planning sur des prévisions, puis de comparer avec le réel une fois la période passée. C'est ce qui distingue la productivité moyenne (basée sur l'ensemble des jours) de la productivité réelle (basée uniquement sur le chiffre réellement réalisé).

Les indicateurs

Chiffre journalier / Chiffre hebdo. Le chiffre d'affaires que vous saisissez par jour, cumulé sur la semaine. Il est optionnel, mais c'est lui qui débloque le ratio et la productivité. À quoi ça sert : c'est la référence à laquelle tout le coût salarial est comparé.

Heures prestées (Heures réelles) Le total des heures planifiées sur la période. C'est la base de la plupart des calculs. À quoi ça sert : suivre le volume d'heures engagé et le mettre en regard de l'activité attendue.

Masse salariale réelle Le coût salarial des shifts : les heures multipliées par le taux horaire de chaque employé, ou par les heures pointées lorsque le pointage est actif. À quoi ça sert : connaître le coût réel de votre équipe pour la période, taux individuels compris, sans calcul manuel.

Coût salarial moyen La masse salariale divisée par les heures prestées, en euros par heure. À quoi ça sert : voir le coût moyen d'une heure de travail et détecter, par exemple, qu'un jour repose trop sur des profils coûteux. Vous pouvez alors rééquilibrer l'équipe.

Ratio masse salariale La masse salariale divisée par le chiffre d'affaires, en pourcentage. C'est l'indicateur clé du secteur : la part de votre chiffre absorbée par les salaires. Plus il est bas, plus le planning est rentable. À quoi ça sert : vous comparez votre ratio à votre objectif (souvent autour de 30% en restauration, variable selon l'activité) et vous savez immédiatement si vous êtes dans les clous ou s'il faut alléger le planning.

Productivité Le chiffre d'affaires divisé par les heures prestées, ajusté par un coefficient réglable dans les paramètres de la section. Elle mesure le chiffre généré par heure travaillée. La productivité moyenne porte sur l'ensemble des jours, la productivité réelle ne tient compte que du chiffre réel. À quoi ça sert : suivre l'efficacité de vos équipes dans le temps et repérer les créneaux où l'on produit peu de chiffre par heure engagée.

Overbooking L'écart entre les heures planifiées et le maximum hebdomadaire prévu au contrat de vos employés, avec sa valeur en euros. En vert (valeur négative), il vous reste de la marge sous le plafond ; en rouge (positif), vous dépassez le maximum autorisé. À quoi ça sert : anticiper les heures supplémentaires et rester en règle avec les contrats, tout en visualisant le coût que représente ce dépassement.

Comment s'en servir

Le bon réflexe est de garder un oeil sur le ratio masse salariale et l'overbooking pendant que vous montez le planning. Si le ratio grimpe au-dessus de votre cible, réduisez les heures sur les jours les plus faibles en chiffre, ou déplacez des shifts vers les jours porteurs. Si l'overbooking passe au rouge, redistribuez les heures avant de publier. Le détail par jour vous montre exactement où agir, et les couleurs prévisionnel / réel vous permettent de vérifier a posteriori si vos prévisions étaient justes.